年度预算申请
（万元）

资金总额：836.06

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：836.06

其中：     基本支出：523.06

            av手机在线精品 性基金拨款：

            项目支出：313

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

主要承担促进就业、社会保障、人事管理、人才服务、收入分配管理、劳动关系调处等工作。

整体绩效目标

目标1：社会保险基金收入、参保人数达到市级下达任务数，规范养老保险基金和企业退休人员社会化管理，机关事业单位养老保险制度改革稳步进行，做好工伤保险工伤认定行政委托、失业保险参保登记享受待遇工作，严格开展社保基金监督工作，全民参保登记，社保卡全面覆盖。

目标2：以创业带动就业，就业扶贫，争取离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率、就业及就业准备率均达100%。

目标3：加强劳动保障监察执法，完善劳动监察“两网化”建设，坚持劳动人事争议调解办案规范严谨，健全协商劳动关系三方机制，完善劳动人事争议处理多元化机制。

目标4：加强党风廉政建设、作风建设，依法行政，不断提高窗口服务质量、业务学习能力，落实工作督办。

目标5：开展专项技能培训、继续教育培训，加强高技能人才培养，提供人力资源交流服务。

目标6：加强事业单位公开招聘工作，把优秀人才吸引到事业单位中来，实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，提高事业单位工作人员的素质。

目标7：做好农民工保障工作，维护农民工合法权益，大力解决农民工工资拖欠问题。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

城镇新增就业人数

≥4600人

失业人员再就业人数

≥2400人

失业人员再就业中就业困难人员再就业人数

≥860人

新增农村劳动力转移就业人数

≥2430人

参加就业见习人数

≥40人

职业技能培训中农村转移就业劳动者人次

≥900人次

职业技能培训总人数

≥3100人

城乡居民养老保险参保总人数

≥235972人

工伤保险参保总人数

≥37500人

失业保险参保总人数

≥17200人

招聘组考事业单位工作人员

≥198人

引进100个关键人才

≥1人

党建活动开展次数

≥12次

人员经费保障人数

43人

质量指标

城镇登记失业率

≤4.5%

城乡居民养老保险覆盖率

100%

新开工建设项目工伤保险参保率

≥90%

培训合格率

100%

劳动保障监察举报投诉案件结案率

≥98%

拖欠农民工工资举报投诉案件结案率

≥98%

农民工权益服务保障动态监测覆盖率

100%

劳动人事争议仲裁结案率

≥90%

劳动人事争议调解成功率

≥60%

劳动人事争议仲裁终结率

≥70%

人才引进达标率

100%

人事考录安全事故率

0%

机关事务正常运转率

100%

成本指标

严格控制成本支出

≤836.06万元

成本规范合理率

100%

时效指标

工作完成及时率

100%

效益指标

经济效益指标

无

无

社会效益指标

扶持创业吸纳就业能力

提升

社会保障能力

增强

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

社会保障法惠及民众

增强

社会公众或服务

对象满意度

满意度

≥90%

填报单位：（盖章）                                                                 单位：万元

项目支出名称

征缴经费

预算部门

临澧县人力资源和社会保障局

年度本级预算金额

313

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2022年1月至2022年12月

实施期绩效目标

社会保险基金收入、参保人数达到市级下达任务数，规范养老保险基金和企业退休人员社会化管理，机关事业单位养老保险制度改革稳步进行，做好工伤保险工伤认定行政委托、失业保险参保登记享受待遇工作，严格开展社保基金监督工作，全民参保登记，社保卡全面覆盖。

本年度绩效目标

社会保险基金收入、参保人数达到市级下达任务数，规范养老保险基金和企业退休人员社会化管理，机关事业单位养老保险制度改革稳步进行，做好工伤保险工伤认定行政委托、失业保险参保登记享受待遇工作，严格开展社保基金监督工作，全民参保登记，社保卡全面覆盖。

本年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

企业职工基本养老保险基金征缴

≥26000万元

计划标准

企业职工基本养老保险参保人数

≥5.6万人

计划标准

城乡居民养老保险基金征缴

≥2000万元

计划标准

城乡居民养老保险参保人数

≥235972人

计划标准

机关事业单位养老保险基金征缴

≥14000万元

计划标准

机关事业单位养老保险参保人数

≥1万人

计划标准

职业年金征缴

≥4500万元

计划标准

职业年金参保人数

≥9000人

计划标准

工伤保险基金征缴

≥1500万元

计划标准

工伤保险参保人数

≥37500人

计划标准

失业保险基金征缴

≥258万元

计划标准

失业保险参保人数

≥17200人

计划标准

质量指标

征缴完成率

100%

计划标准

城乡居民养老保险覆盖率

100%

计划标准

新开工建设项目工伤保险参保率

≥90%

计划标准

时效指标

工作完成及时率

100%

计划标准

成本指标

严格控制成本支出

≤313万元

计划标准

成本规范合理率

100%

计划标准

效益指标

社会效益指标

社会保障能力

增强

计划标准

可持续影响指标

社会保障法惠及民众

增强

历史标准

社会公众或服务对象满意度

满意度

≥90%

计划标准