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索引号: LL501-20220428-086726 发布机构: 临澧县人力资源和社会保障局
发文日期: 2022-04-28 主题分类: 部门预算绩效管理
关键词:

临澧县社会保险服务中心2022年部门整体及项目支出绩效目标表

来源:临澧县人力资源和社会保障局 发布时间:2022-04-28 【字体:

根据《临澧县关于开展2022年度县级财政资金绩效目标、绩效自评和运行监控工作的通知》(临财发﹝2022﹞8号)要求,绩效目标申报按照“谁申请资金,谁负责申报”的原则,由申请财政资金的部门和单位进行编制和申报,同时将审核后的项目和整体绩效目标在av手机在线精品 网站公示,并报送公示网址。目前,我单位完成了2022年部门整体和项目支出绩效目标编制,现向社会公示:

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位:(盖章)





部门名称

临澧县社会保险服务中心

年度预算申请(万元)

资金总额:1072.95

按收入性质分:1072.95

按支出性质分:1072.95

其中:  一般公共预算:375.98

其中:  基本支出:375.98

            av手机在线精品 性基金拨款:696.97

        项目支出:696.97

纳入专户管理的非税收入拨款:


                  其他资金:


部门职能职责概述

负责全县企业职工养老保险、城乡居保、机关事业单位、被征地农民保险的参保缴费,个账转称,待遇发放工作以及职业年金的相关工作

整体绩效目标

目标1:完成全年基金征缴任务。
目标2:保障退休人员正常退休待遇。
目标3:做好宣传工作,促进社保事业全面发展

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

城居保基金征缴

≥4000万元

企保基金征缴

≥26000万元

机保基金征缴

≥14959万元

职业年金征缴

≥3802万元

城居保待遇发放

≥12360万元

企保待遇发放

≥56000万元

机保待遇发放

≥27200万元

职业年金待遇发放

≥650人

城居保个账转移

≥120人

企保个账转移

≥1000人次

机保个账转移

≥150人次

被征地农民社会保障

≥1200人

集中宣传

≥1000份

党建活动开展次数

≥5次

人员经费保障人数

39人

质量指标

基金征缴率

94%

待遇发放准确率

100%

个账转移正确率

100%

被征农民社会保障率

100%

基金运作规范率

100%

基金安全率

100%

投诉举报回复率

100%

机关事务正常运转率

100%

时效指标

完成时效及时率

100%

成本指标

成本规范合理率

100%

基本支出控制额

≤375.98万元

项目支出控制额

≤696.97万元

效益指标

经济效益

促进经济发展

带动

社会效益

基本生活保障

提高

群众生活质量

改善

可持续影响

增强社会保障的理念

长效

社会公众或服务对象满意度

满意度

≥90%


2022年项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                                           单位:万元                

项目支出名称

城居保养老保险补助资金

预算部门

临澧县社会保险服务中心

年度本级预算金额

696.97万

该项目支出上级资金

(分级填报)

项目支出实施期

2022年1月1日至2022年12月31日

实施期绩效目标

城乡居民养老保险基金正常收缴、待遇按时足月发放,基金转移等工作正常开展

本年度绩效目标

通过实施本项目,使我县参加城居保人员享受县级地方缴费补助,特殊困难人员由财政进行代缴,县级基础养老金补助到位,确保离退休人员待遇及时足额发放,社会公众对项目实施效果的满意度达96%以上。

专项
年度
绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

新增参保

1700人次

计划标准

新增退休

6200人次

计划标准

基金征缴

4000万元

计划标准

待遇发放

12次

计划标准

个账转移

200人次

计划标准

质量指标

参保缴费率

94%

计划标准

 待遇发放及时率

100%

计划标准

基金安全率

100%

计划标准

监控问题发现率

100%

计划标准

运行规范率

100%

计划标准

时效指标

监控时间

全年

计划标准

上报问题及时率

100%

计划标准

 稽核整改及时率

100%

计划标准

成本指标

成本控制额

≤696.97万元

计划标准

成本规范合理率

100%

计划标准

效益指标

经济效益

促进经济发展

带动

历史标准

社会效益

群众生活质量

改善优化

历史标准

可持续影响

增强社会保障的理念

提升

历史标准

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

≥90%

计划标准

临澧县社会保险服务中心

2022年4月27日

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